内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度預算(suàn)公開報告

目 錄

　　第一(yī)部分 單位概況

　　一(yī)、主要職能(néng)、職責

　　二、單位機構設置及預算(suàn)單位構成情況

　　第二部分 2024年(nián)度單位預算(suàn)情況說明

　　一(yī)、收支預算(suàn)總體情況說明

　　二、收入預算(suàn)情況說明

　　三、支出預算(suàn)情況說明

　　四、财政撥款收支預算(suàn)總體情況說明

　　五、一(yī)般公共預算(suàn)支出預算(suàn)情況說明

　　六、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出預算(suàn)情況說明

　　七、一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費支出預算(suàn)情況說明

　　八、政府性基金預算(suàn)支出預算(suàn)情況說明

　　九、國有資本經營預算(suàn)支出預算(suàn)情況說明

　　十、項目支出預算(suàn)情況說明

　　十一(yī)、機構運行經費支出預算(suàn)情況說明

　　十二、政府采購支出預算(suàn)情況說明

　　十三、國有資産占用情況說明

　　十四、項目績效目标情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 預算(suàn)公開聯系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2024年(nián)度單位預算(suàn)表

　　一(yī)、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、财政撥款收支總表

　　五、一(yī)般公共預算(suàn)支出表

　　六、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出表

　　七、一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算(suàn)支出表

　　九、國有資本經營預算(suàn)支出表

　　十、項目支出表

　　十一(yī)、項目績效目标表

　　十二、政府采購預算(suàn)表

　　備注：

　　1. 預算(suàn)公開表見附件(jiàn)

　　2.按預算(suàn)公開編制要求，預算(suàn)公開報告及公開表的計數單位爲萬元，而2024年(nián)預算(suàn)編制是以元爲計數單位，因此小(xiǎo)數點後第二位存在四舍五入的差異。

第一(yī)部分 單位概況

　　一(yī)、主要職能(néng)職責

　　對全區傳播媒介發布的廣告、市(shì)場主體網絡服務交易經營行爲、電子商務産品質量進行監測并反饋監測信息;受理、協助調解、查處相(xiàng)關投訴舉報案件(jiàn)，提供有關法律法規及政策的咨詢服務，統計、分析、整理投訴舉報業務數據和資料;承擔全區市(shì)場監督管理投訴舉報網絡體系規劃與運用及全區市(shì)場監督管理系統“12315”業務指導檢查的事(shì)務性工(gōng)作;參與制定有關消費者權益方面的法律法規、規章和強制性标準，參與消費維權領域的公益訴訟聽證等工(gōng)作;協助内蒙古自(zì)治區市(shì)場監督管理局做好“小(xiǎo)個專”黨的建設等相(xiàng)關工(gōng)作;承擔自(zì)治區政務服務大廳有關市(shì)場監督管理領域行政審批相(xiàng)關服務保障工(gōng)作;承擔自(zì)治區市(shì)場監督管理局交辦的其他工(gōng)作。

　　二、單位機構設置及預算(suàn)單位構成情況

　　1.根據單位職責分工(gōng)，内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心内設6個科室分别爲：黨建辦公室、綜合管理科、投訴舉報維權科、廣告與電商監測科、基層業務指導科、行政審批保障科。本單位無下(xià)屬單位。

　　2.從決算(suàn)單位構成看(kàn)，2024年(nián)度預算(suàn)編制範圍的預算(suàn)單位共計1家，詳細情況見表：

第二部分2024年(nián)度單位預算(suàn)情況說明

　　一(yī)、收支預算(suàn)總體情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度收入、支出預算(suàn)總計1963.28萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比收、支預算(suàn)總計各增加327.42萬元，增長20.02%。其中：

　　(一(yī))收入預算(suàn)總計1963.28萬元。包括：

　　1.本年(nián)收入合計1933.28萬元。

　　(1)一(yī)般公共預算(suàn)撥款收入1933.28萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加488.86萬元，增長33.84%。主要原因是新進考錄工(gōng)作人員、崗位調資導緻基本預算(suàn)收入增加。

　　(2)政府性基金預算(suàn)撥款收入0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項内容。

　　(3)國有資本經營預算(suàn)撥款收入0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項内容。

　　(4)财政專戶管理資金收入0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項内容。

　　(5)事(shì)業收入0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項内容。

　　(6)事(shì)業單位經營收入0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項内容。

　　(7)上(shàng)級補助收入0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項内容。

　　(8)附屬單位上(shàng)繳收入0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項内容。

　　(9)其他收入0萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因是不存在此項内容。

　　2.上(shàng)年(nián)結轉結餘30萬元。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比減少161.44萬元，減少84.33%。主要原因根據中心2024年(nián)工(gōng)作安排，使用單位自(zì)有資金彌補财政項目經費不足。

　　(二)支出預算(suàn)總計1963.28萬元。包括：

　　1.本年(nián)支出合計1963.28萬元。

　　(1)一(yī)般公共服務(類)支出1805.16萬元，主要用于一(yī)是人員經費；二是開展消費者權益保護工(gōng)作、廣告監測工(gōng)作等日常業務工(gōng)作。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加318.09萬元，增長21.39%。主要原因一(yī)是新進考錄工(gōng)作人員、崗位調資；二是增加專項補助經費。

　　(2)社會保障和就(jiù)業支出(類)支出82.17萬元，主要用退休人員生(shēng)活補助及在職人員養老保險、職業年(nián)金的繳納。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加5.38萬元，增長7.01%。主要原因2024年(nián)新進考錄人員、正常增資導緻在職人員養老保險、職業年(nián)金基數增加。

　　(3)衛生(shēng)健康支出(類)支出33.14萬元，主要用在職人員醫療保險、公務員醫療保險的繳納。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加2.68萬元，增長8.80%。主要原因是新進考錄人員、正常增資導緻在職人員醫療保險、公務員醫療保險基數增加。

　　(4)住房保障支出(類)支出42.81萬元，主要在職人員住房公積金的繳納。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加1.27萬元，增長3.06%。主要原因新進考錄人員、正常增資導緻在職人員住房公積金基數增加。

　　二、收入預算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度收入預算(suàn)1963.28萬元，包括本年(nián)收入1933.28萬元，上(shàng)年(nián)結轉結餘30萬元。其中：

　　本年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)收入1933.28萬元，占98.47%；

　　本年(nián)政府性基金預算(suàn)收入0萬元，占0%；

　　本年(nián)國有資本經營預算(suàn)收入0萬元，占0%；

　　本年(nián)财政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　本年(nián)事(shì)業收入0萬元，占0%；

　　本年(nián)事(shì)業單位經營收入0萬元，占0%；

　　本年(nián)上(shàng)級補助收入0萬元，占0%；

　　本年(nián)附屬單位上(shàng)繳收入0萬元，占0%；

　　本年(nián)其他收入0萬元，占0%；

　　上(shàng)年(nián)結轉結餘的一(yī)般公共預算(suàn)收入0萬元，占0%；

　　上(shàng)年(nián)結轉結餘的政府性基金預算(suàn)收入0萬元，占0%；

　　上(shàng)年(nián)結轉結餘的國有資本經營預算(suàn)收入0萬元，占0%；

　　上(shàng)年(nián)結轉結餘的财政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　上(shàng)年(nián)結轉結餘的單位資金30萬元，占1.53%。

圖1.收入預算(suàn)圖

　　三、支出預算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度支出預算(suàn)合計1963.28萬元，其中：

　　基本支出625.28萬元，占31.85%；

　　項目支出1338.00萬元，占68.15%；

　　事(shì)業單位經營支出0萬元，占0%；

　　上(shàng)繳上(shàng)級支出0萬元，占0%；

　　對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖2.支出預算(suàn)圖

　　四、财政撥款收支預算(suàn)總體情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度财政撥款收、支總預算(suàn)1933.28萬元。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比，财政撥款收、支總計各增加417.42萬元，增長27.54%。主要原因是一(yī)是新進考錄工(gōng)作人員、崗位調資；二是增加專項補助經費。

　　本年(nián)收入一(yī)般公共預算(suàn)撥款預算(suàn)1933.28萬元。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比，一(yī)般公共預算(suàn)撥款預算(suàn)增加488.86萬元，增長33.84%。主要原因是新進考錄工(gōng)作人員、崗位調資，增加專項補助經費515萬元。

　　本年(nián)支出一(yī)般公共服務支出預算(suàn)1775.16萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加408.09萬元，增長29.85%；社會保障和就(jiù)業支出82.17萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加5.38萬元，增長7.01%；衛生(shēng)健康支出33.14萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加2.68萬元，增長8.8%；住房保障支出42.81萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加1.27萬元，增長3.06%；主要原因一(yī)是新進考錄工(gōng)作人員，崗位調資，社會保險、住房公積金基數增加；二是專項補助經費用于支付示範街區商圈項目。

　　五、一(yī)般公共預算(suàn)支出預算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出預算(suàn)1933.28萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加417.42 萬元，增長27.54%。具體情況如下(xià)：

　　(一(yī))一(yī)般公共服務(類)

　　一(yī)般公共服務類年(nián)初預算(suàn)數爲1775.18萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加408.09萬元。其中：

　　1.市(shì)場監督管理事(shì)務(款)市(shì)場主體管理(項)。年(nián)初預算(suàn)515萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加515萬元，增加100%。變動原因：新增專項補助經費用于支付示範街區商圈項目。

　　2.市(shì)場監督管理事(shì)務(款)市(shì)場秩序執法(項)。年(nián)初預算(suàn)793萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比減少111.44萬元，減少12.32%。變動原因：從嚴控制和壓縮項目支出經費。

　　3.市(shì)場監督管理事(shì)務(款)事(shì)業運行(項)。年(nián)初預算(suàn)467.16萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加4.53萬元，增加0.98%。變動原因：新進考錄工(gōng)作人員、崗位調資。

　　(二)社會保障和就(jiù)業支出(類)

　　社會保障和就(jiù)業類年(nián)初預算(suàn)82.17萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加5.38萬元。其中：

　　1.行政事(shì)業單位養老支出(款)事(shì)業單位離退休(項)。年(nián)初預算(suàn)15.79萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加3.05萬元，增加23.94%。變動原因：新增一(yī)名退休人員。

　　2.行政事(shì)業單位養老支出(款)機關事(shì)業單位基本養老保險繳費支出(項)。年(nián)初預算(suàn)44.26萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加1.56萬元，增加3.65%。變動原因：新進考錄人員、正常增資導緻在職人員養老保險基數增加。

　　3.行政事(shì)業單位養老支出(款)機關事(shì)業單位職業年(nián)金繳費支出(項)。年(nián)初預算(suàn)22.13萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加0.78萬元，增加3.65 %。變動原因：新進考錄人員、正常增資導緻在職人員職業年(nián)金基數增加。

　　(三)衛生(shēng)健康支出(類)

　　衛生(shēng)健康支出類年(nián)初預算(suàn)33.14萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加2.68萬元。其中：

　　1.行政事(shì)業單位醫療(款)事(shì)業單位醫療(項)。年(nián)初預算(suàn)19.45萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加1.81萬元，增加10.26%。變動原因：新進考錄人員、正常增資導緻在職人員醫療保險基數增加。

　　2.行政事(shì)業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年(nián)初預算(suàn)13.69萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加0.86萬元，增加6.7%。變動原因：新進考錄人員、正常增資導緻在職人員公務員醫療補助險基數增加。

　　(四)住房保障支出(類)

　　住房保障支出類年(nián)初預算(suàn)42.81萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加1.27萬元。其中：住房改革支出(款)住房公積金(項)。年(nián)初預算(suàn)42.81萬元，與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加1.27萬元，增加3.06%。變動原因：新進考錄人員、正常增資導緻在職人員住房公積金基數增加。

　　六、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出預算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出預算(suàn)625.28萬元，其中：
  （一(yī)）人員經費594.05萬元。主要包括：基本工(gōng)資145.40萬元、津貼補貼77.55萬元、獎金39.27萬元、績效工(gōng)資99.36萬元、機關事(shì)業單位基本養老保險繳費44.26萬元、職業年(nián)金繳費22.13萬元、職工(gōng)基本醫療保險繳費18.24萬元、公務員醫療補助繳費13.69萬元、其他社會保障繳費8.44萬元、住房公積金42.81萬元、其他工(gōng)資福利支出72.52萬元、退休費15.79萬元。
  (二)公用經費31.24萬元。主要包括：工(gōng)會經費7.13萬元、福利費8.92萬元、公務用車運行維護費8.1萬元、其他社會保障繳費5.4萬元、其他工(gōng)資福利支出1.1萬元、其他商品和服務支出0.59萬元。

　　七、一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費支出預算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)撥款安排的“三公”經費預算(suàn)26.1萬元，其中因公出國(境)費支出0萬元，占0%;公務用車購置及運行維護費支出26.1萬元，占100%;公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下(xià)：

　　一(yī)般公共預算(suàn)撥款安排的“三公”經費預算(suàn)支出26.1萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)增加21萬元，增加80.46%；其中：

　　(一(yī))、因公出國(境)費預算(suàn)支出0萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)增加(減少)0萬元，主要原因中心本年(nián)及上(shàng)年(nián)均無因公出國(境)費預算(suàn)。

　　(二)、公務用車購置及運行維護費預算(suàn)支出26.1萬元。其中：

　　1.公務用車購置預算(suàn)支出18萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)增加18萬元，主要原因中心本年(nián)将新增1輛公務用車。

　　2.公務用車運行維護費預算(suàn)支出8.1萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)增加3萬元，主要原因新增車輛運行維護費。

　　(三)、公務接待費預算(suàn)支出0萬元，比上(shàng)年(nián)預算(suàn)減少0.1萬元，主要原因壓縮公務接待費。

　　八、政府性基金預算(suàn)支出預算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度政府性基金支出預算(suàn)支出0萬元。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因本年(nián)無政府性基金預算(suàn)支出。

　　九、國有資本經營預算(suàn)支出預算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度國有資本經營預算(suàn)支出0萬元。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。主要原因：本年(nián)無國有資本經營預算(suàn)支出。

　　十、項目支出預算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度預算(suàn)安排項目5個，項目預算(suàn)總金額1338萬元。其中，财政本年(nián)撥款金額1308萬元。

　　十一(yī)、機構運行經費支出預算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度機構運行經費(公益一(yī)類事(shì)業單位此處所列指标爲公用經費)預算(suàn)支出31.24萬元，用于單位的日常辦公開銷，也包含工(gōng)會經費、福利費等支出。與上(shàng)年(nián)相(xiàng)比增加1.44萬元，增長4.83%。主要原因是：新進考錄工(gōng)作人員，公用經費增加。

　　十二、政府采購支出預算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度政府采購支出預算(suàn)總額404.44萬元，其中：拟采購貨物(wù)支出5.4萬元、拟采購工(gōng)程支出0萬元、拟購買服務支出399.04萬元。

　　十三、國有資産占用情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心截止2024年(nián)2月(yuè)共有車輛2輛，其中，一(yī)般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技(jì)術用車0輛、業務用車0輛、其他用車2輛等。單價50萬元(含)以上(shàng)的通(tōng)用設備0台(套)，單價100萬元(含)以上(shàng)的專用設備0台(套)。

　　十四、項目績效目标情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2024年(nián)度填報績效目标的預算(suàn)項目5個，公開項目5個，公開項目占全部預算(suàn)項目的100%。公開填報績效目标的項目預算(suàn)1308萬元，占全部項目預算(suàn)的97.76%。

第三部分名詞解釋

　　一(yī)、财政撥款：從同級财政部門取得的各類财政撥款，包括一(yī)般公共預算(suàn)撥款、政府性基金預算(suàn)撥款、國有資本經營預算(suàn)撥款。

　　二、一(yī)般公共預算(suàn)撥款收入：指财政當年(nián)撥付的資金。

　　三、财政專戶管理資金：繳入财政專戶、實行專項管理的高(gāo)中以上(shàng)學費、住宿費、高(gāo)校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　四、單位資金：除财政撥款收入和财政專戶管理資金以外的收入，包括事(shì)業收入(不含教育收費)、上(shàng)級補助收入、附屬單位上(shàng)繳收入、事(shì)業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

　　五、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外爲完成特定工(gōng)作任務和事(shì)業發展目标所發生(shēng)的支出。

　　七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　八、“三公”經費：指部門(單位)用一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路(lù)過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　九、機構運行經費：指部門(單位)使用一(yī)般公共預算(suàn)安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水(shuǐ)電費、辦公用房取暖費、辦公用房物(wù)業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

　　十、本單位使用功能(néng)科目：

　　(一(yī))、一(yī)般公共服務(類)市(shì)場監督管理事(shì)務(款)：反映市(shì)場監督管理事(shì)務方面(包括工(gōng)商管理、質量技(jì)術監督、藥品、醫療器(qì)械、化妝品)的支出。

　　(二)、市(shì)場秩序執法(項)：反應反壟斷、價格監督、反不正當競争、規範直銷與打擊傳銷、網絡交易監管、廣告監管、消費者權益保護、綜合執法等市(shì)場秩序執法專項工(gōng)作支出。

　　(三)、事(shì)業運行(項)：反應事(shì)業單位的基本支出。

　　(四)、社會保障和就(jiù)業支出(類)：指行政單位、參公單位、事(shì)業單位按照(zhào)國家政策規定用于職工(gōng)的退休費及養老方面的支出。

　　(五)、衛生(shēng)健康支出(類)：指行政單位、參公單位、事(shì)業單位按照(zhào)國家政策規定用于職工(gōng)醫療方面的支出。

　　(六)、住房保障支出(類):指按照(zhào)國家統一(yī)規定，按規定比例爲職工(gōng)繳納的住房公積金。

第四部分預算(suàn)公開聯系方式及信息反饋渠道

　　本單位預算(suàn)公開信息反饋和聯系方式：

　　聯系人：孫萌遙 聯系電話：0471-6266596

附件(jiàn)：