2022年(nián)度内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心決算(suàn)公開報告

2022年(nián)度内蒙古自(zì)治區消費者權益

保護服務中心決算(suàn)公開報告

目 錄

　　第一(yī)部分 單位概況

　　一(yī)、主要職能(néng)、職責

　　二、單位機構設置及決算(suàn)單位構成情況

　　三、2022年(nián)度單位主要工(gōng)作完成情況

　　第二部分 2022年(nián)度單位決算(suàn)情況說明

　　一(yī)、收入支出決算(suàn)總體情況說明

　　二、收入決算(suàn)情況說明

　　三、支出決算(suàn)情況說明

　　四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體情況說明

　　五、一(yī)般公共預算(suàn)支出決算(suàn)情況說明

　　六、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出決算(suàn)情況說明

　　七、一(yī)般公共預算(suàn)項目支出決算(suàn)情況說明 八、财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)情況說明

　　九、政府性基金預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明

　　十、國有資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明

　　十一(yī)、項目支出決算(suàn)情況說明

　　十二、機構運行經費支出決算(suàn)情況說明

　　十三、政府采購支出決算(suàn)情況說明

　　十四、國有資産占用情況說明

　　十五、預算(suàn)績效情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 決算(suàn)公開聯系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2022年(nián)度單位決算(suàn)表

　　一(yī)、收入支出決算(suàn)總表

　　二、收入決算(suàn)表

　　三、支出決算(suàn)表

　　四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表

　　五、項目收入支出決算(suàn)表

　　六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

　　七、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明細表

　　八、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款項目支出決算(suàn)明細表

　　九、政府性基金預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表

　　十、國有資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

　　十一(yī)、财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)表

　　十二、機構運行經費支出、國有資産占用情況及政府采購支出信息表

第一(yī)部分 單位概況

  一(yī)、主要職能(néng)、職責

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心對全區傳播媒介發布的廣告、市(shì)場主體網絡服務交易經營行爲、電子商務産品質量進行監測并反饋監測信息；受理、協助調解、查處相(xiàng)關投訴舉報案件(jiàn)，提供有關法律法規及政策的咨詢服務，統計、分析、整理投訴舉報業務數據和資料；承擔全區市(shì)場監督管理投訴舉報網絡體系規劃與運用及全區市(shì)場監督管理系統“12315”業務指導檢查的事(shì)務性工(gōng)作；參與制定有關消費者權益方面的法律法規、規章和強制性标準，參與消費維權領域的公益訴訟聽證等工(gōng)作；協助内蒙古自(zì)治區市(shì)場監督管理局做好“小(xiǎo)個專”黨的建設等相(xiàng)關工(gōng)作；承擔自(zì)治區政務服務大廳有關市(shì)場監督管理領域行政審批相(xiàng)關服務保障工(gōng)作；承擔自(zì)治區市(shì)場監督管理局交辦的其他工(gōng)作。

　　二、單位機構設置及決算(suàn)單位構成情況

　　1.根據單位職責分工(gōng)，内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心内設6個科室分别爲：黨建辦公室、綜合管理科、投訴舉報維權科、廣告與電商監測科、基層業務指導科、行政審批保障科。本單位無下(xià)屬單位。

　　2.從決算(suàn)單位構成看(kàn)，納入本部門2022年(nián)部門決算(suàn)編制範圍的預算(suàn)單位共計1家，具體包括：内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心。詳細情況見表：

　　三、2022年(nián)度單位主要工(gōng)作完成情況

　　強化政治建設，築牢思想根基。中心領導班子以黨的政治建設統領黨的各項工(gōng)作,嚴明政治紀律和政治規矩，黨支部書記認真履行“一(yī)崗雙責”和“第一(yī)責任人”職責，嚴格落實“三會一(yī)課”制度，發揮政治引領作用，爲推進中心全面發展提供堅強保證。加強隊伍建設，夯實組織根基。按照(zhào)新時代黨的幹部隊伍建設總要求，不斷提升能(néng)力素質和業務水(shuǐ)平，提高(gāo)政治判斷力、領悟力、執行力。抓嚴廉政建設，穩固紀律根基。堅持全面從嚴治黨，持續深化糾治四風，著(zhe)力構建風清氣正的良好政治生(shēng)态。協助做好“小(xiǎo)個專”黨建工(gōng)作。按照(zhào)區局關于開展全區“小(xiǎo)個專”黨建和非公團建工(gōng)作調研的要求，赴4個盟市(shì)14個旗縣(市(shì)、區)走訪20家企業，開展“小(xiǎo)個專”黨建和非公團建調研工(gōng)作，著(zhe)力把“小(xiǎo)個專”黨組織建設成爲助推經濟快速健康發展的堅強堡壘，賦能(néng)非公經濟發展。

　　加強全區12315平台建設管理。開展12次全區12315線路(lù)檢查，确保各級投訴舉報渠道暢通(tōng)。推進投訴智能(néng)化、協作化，在政務協同辦公平台建立網上(shàng)流轉渠道，共轉辦176件(jiàn)；開通(tōng)政務失信問題投訴舉報渠道，共轉辦16件(jiàn)。疫情第一(yī)時間即實行閉環管理并連續奮戰62天，24小(xiǎo)時接聽消費者來電，共接到(dào)咨詢投訴舉報31955件(jiàn)，占全區接聽登記總量63.32%，爲有效打擊假冒僞劣、哄擡物(wù)價等違法行爲，加強疫情期間市(shì)場監管、維護市(shì)場消費環境提供有力支撐。

　　全年(nián)12315平台共登記投訴11.22萬件(jiàn)，舉報2.89萬件(jiàn)，咨詢18.46萬件(jiàn)，投訴舉報辦結13.48萬件(jiàn)，辦結率95.61%，涉及争議金額4.08億元，爲消費者挽回經濟損失1.51億元。

　　召開“3·15”國際消費者權益日媒體通(tōng)報會。邀請中國質量報、内蒙古廣播電視台、内蒙古日報、北(běi)方新報、呼和浩特日報等十八家媒體參會，通(tōng)報了全區2021年(nián)度12315投訴舉報咨詢情況分析、我區消費者使用共享電動自(zì)行車安全狀況的消費調查結果、我區消費者使用三大通(tōng)訊運營商提供資費及套餐狀況的消費調查結果、我區消費者購買預售商品房權益受侵害情況的社會問卷調查結果，并發布了2021年(nián)度消費維權典型案例。各大媒體對通(tōng)報會情況進行了廣泛的宣傳報道。

　　做好自(zì)治區12345政務服務熱線工(gōng)作。制定《内蒙古自(zì)治區市(shì)場監督管理局12345政務服務熱線訴求辦理規定》，全年(nián)轉辦12345工(gōng)單119件(jiàn)。8月(yuè)、9月(yuè)、11月(yuè)12345政務服務便民(mín)熱線“三率”均爲100%，被自(zì)治區政務服務局通(tōng)報表揚。
  增援呼和浩特市(shì)政務服務局。按照(zhào)局領導指派，分2批次派遣8名話務員支援呼市(shì)12345熱線政務服務工(gōng)作，累計參與12345熱線回訪1.2萬條次，獲得了自(zì)治區和呼和浩特市(shì)兩級領導的高(gāo)度認可。
  開展助農公益活動。針對群衆反映強烈的“高(gāo)價蔬菜包”及近郊農民(mín)的蔬菜滞銷問題，發揮行業協會的公益職能(néng)，建立滞銷菜農和平價菜源信息庫，聯絡自(zì)治區商務廳和疫情防控相(xiàng)關部門，搭建平價蔬菜配送渠道，“不加價、無跑腿費、無服務費”地做好保供“最後100米”，使65噸平價蔬菜“直達”1000餘戶居民(mín)餐桌，助力民(mín)生(shēng)保供。
  聚焦熱點開展消費調查體察。根據物(wù)業服務和快遞領域的投訴和媒體報道情況，開展全區住宅物(wù)業服務侵害消費者權益問題消費調查和全區快遞服務消費調查。開展35批次的讀寫作業台 燈商品比較試驗工(gōng)作。在全區範圍内開展不公平合同格式條款點評活動，征集線索127條。
  創新方式開展消費公益宣傳。以三級聯辦形式分别在興安盟、呼和浩特市(shì)開展4次“月(yuè)月(yuè)3·15”及消費體察活動。組織開展“非凡十年(nián)·消費維權在路(lù)上(shàng)”系列主題宣傳，發布宣傳稿件(jiàn)20餘篇。制作部分長圖、海報、微課，印制、發放(fàng)2.2萬本宣傳資料。
  做好廣告與電商監測工(gōng)作。新建傳統媒體廣告監測系統，覆蓋全區盟市(shì)級以上(shàng)電視和廣播71個頻道，報送涉嫌違法廣告62條。新建網絡交易監測系統，對全區 14850家網店進行監測，監測直播主播110個，完成所有主播基礎信息搜集工(gōng)作，監測直播場數約160場，人工(gōng)篩查4萬餘條短視頻，報送涉嫌違法線索7條。
  做好輿情監測工(gōng)作。建立中心輿情監測工(gōng)作制度，完成輿情監測室标準化改造，對網站(zhàn)、微博、公衆号、抖音(yīn)等進行24小(xiǎo)時實時監測。完成輿情信息日報110期，輿情信息專報5期，輿情季度報1期。
  開展消費教育引導，推進社會共治。發布消費提示警示10期，被中國消費者網、正北(běi)方網等多(duō)家媒體轉載。開展12315“五進”建設運行和全國12315平台ODR企業的指導和發展工(gōng)作，全區新發展ODR企業46家。

第二部分 2022年(nián)度單位決算(suàn)情況說明

  一(yī)、收入支出決算(suàn)總體情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度收入、支出決算(suàn)總計1,399.71萬元。與年(nián)初預算(suàn)相(xiàng)比，收、支總計各減少42.83萬元，減少2.97%，變動原因：一(yī)是基本支出差異：2022年(nián)招考錄入4名工(gōng)作人員、在職人員調整工(gōng)資标準，年(nián)底追加人員經費；二是項目支出差異：12315與12345對接項目與政務局協商共同開展，項目進程緩慢(màn)又(yòu)因新冠疫情爆發導緻該項目2022年(nián)未完成，經費支出未達到(dào)要求，财政收回項目資金；與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，收、支總計各增加339.48萬元，增長32.02%。其中：

　　(一(yī))收入決算(suàn)總計1,399.71萬元。包括：

　　1.本年(nián)收入決算(suàn)合計1,338.31萬元。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，增加358.03萬元，增長36.52%，變動原因：一(yī)是2022年(nián)招考錄入4名工(gōng)作人員，人員經費收入增加；二是2022年(nián)根據職能(néng)職責開展消費維權工(gōng)作、廣告監測工(gōng)作等，項目經費收入增加。

　　2.使用非财政撥款結餘34.13萬元。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，減少11.23萬元，減少24.77%，變動原因：2022年(nián)根據開展工(gōng)作情況使用非财政撥款結餘資金。

　　3.年(nián)初結轉和結餘27.27萬元。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，減少7.31萬元，減少21.13%，變動原因：一(yī)是根據《内蒙古自(zì)治區審計廳關于自(zì)治區本級盤活存量資金專項審計調查的決定》(内審稅管決〔2022〕5号)上(shàng)繳項目結轉資金。二是機構改革，各單位财務合并，賬表不一(yī)緻，故調劑。

　　(二)支出決算(suàn)總計1,399.71萬元。包括：

　　1.本年(nián)支出決算(suàn)合計1,377.11萬元。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，增加350.88萬元，增長34.19%，變動原因：一(yī)是基本支出差異：2022年(nián)招考錄入4名工(gōng)作人員、在職人員調整工(gōng)資标準，年(nián)底追加人員經費;二是項目支出差異：2022年(nián)根據職能(néng)職責開展消費維權工(gōng)作、廣告監測工(gōng)作等，項目經費支出增加。

　　2.結餘分配0.00萬元。結餘分配事(shì)項：……。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，增加(減少)0.00萬元，增長(減少)0.00%，變動原因：……。不存在此項内容。

　　3.年(nián)末結轉和結餘22.60萬元。結轉和結餘事(shì)項：結轉以前年(nián)度公用經費(福利費)以及人員經費。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，減少11.39萬元，減少33.51%，變動原因：一(yī)是根據《内蒙古自(zì)治區審計廳關于自(zì)治區本級盤活存量資金專項審計調查的決定》(内審稅管決〔2022〕5号)上(shàng)繳以前年(nián)度結轉項目資金。二是機構改革，各單位财務合并，賬表不一(yī)緻，故調劑;三是使用以前年(nián)度結轉福利費、工(gōng)會經費。

　　二、收入決算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度本年(nián)收入決算(suàn)合計1,338.31萬元，其中：

　　本年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入1,337.76萬元，占99.96%；

　　本年(nián)政府性基金預算(suàn)财政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

　　本年(nián)國有資本經營預算(suàn)财政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

　　本年(nián)上(shàng)級補助收入0.00萬元，占0.00%；

　　本年(nián)事(shì)業收入0.00萬元，占0.00%；

　　本年(nián)經營收入0.00萬元，占0.00%；

　　本年(nián)附屬單位上(shàng)繳收入0.00萬元，占0.00%；

　　本年(nián)其他收入0.55萬元，占0.04%。

圖1.收入決算(suàn)圖

　　三、支出決算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度本年(nián)支出決算(suàn)合計1,377.11萬元，其中：

　　本年(nián)基本支出543.58萬元，占39.47%；

　　本年(nián)項目支出833.52萬元，占60.53%；

　　本年(nián)上(shàng)繳上(shàng)級支出0.00萬元，占0.00%；

　　本年(nián)經營支出0.00萬元，占0.00%；

　　本年(nián)對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算(suàn)圖

　　四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度财政撥款收入、支出決算(suàn)總計1,365.03萬元，與年(nián)初預算(suàn)相(xiàng)比，收、支總計各減少16.51萬元，減少1.19%，變動原因：一(yī)是基本支出差異：2022年(nián)招考錄入4名工(gōng)作人員、在職人員調整工(gōng)資标準，年(nián)底追加人員經費；二是項目支出差異：12315與12345對接項目與政務局協商共同開展，項目進程緩慢(màn)又(yòu)因新冠疫情爆發導緻該項目2022年(nián)未完成，經費支出未達到(dào)要求，财政收回項目資金；與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，收、支總計各增加351.78萬元，增長34.72%，變動原因：一(yī)是基本支出差異：2022年(nián)招考錄入4名工(gōng)作人員、在職人員調整工(gōng)資标準，年(nián)底追加人員經費；二是項目支出差異：2022年(nián)根據職能(néng)職責開展消費維權工(gōng)作、廣告監測工(gōng)作等，項目經費支出增加。

　　五、一(yī)般公共預算(suàn)支出決算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)1,342.43萬元。與年(nián)初預算(suàn)1,381.54萬元相(xiàng)比，完成年(nián)初預算(suàn)的97.17%。其中：

　　(一(yī))一(yī)般公共服務(類)

　　一(yī)般公共服務類決算(suàn)數爲1,204.79萬元，與年(nián)初預算(suàn)相(xiàng)比減少62.97萬元。其中：

　　1.市(shì)場監督管理事(shì)務(款)市(shì)場主體管理(項)。年(nián)初預算(suàn)6.90萬元，決算(suàn)支出6.83萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的98.99%。決算(suàn)數與年(nián)初預算(suàn)數的差異原因：因新冠疫情頻發，故導緻印刷費、差旅費發生(shēng)額減少。

　　2.市(shì)場監督管理事(shì)務(款)市(shì)場秩序執法(項)。年(nián)初預算(suàn)946.61萬元，決算(suàn)支出805.17萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的85.06%。決算(suàn)數與年(nián)初預算(suàn)數的差異原因：一(yī)是12315與12345對接項目與政務局協商共同開展，項目進程緩慢(màn)又(yòu)因新冠疫情爆發導緻該項目2022年(nián)未完成，經費支出未達到(dào)要求，财政收回項目資金；二是又(yòu)因新冠疫情頻發，故導緻會議費、差旅費發生(shēng)額減少。

　　3.市(shì)場監督管理事(shì)務(款)事(shì)業運行(項)。年(nián)初預算(suàn)314.25萬元，決算(suàn)支出392.79萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的124.99%。決算(suàn)數與年(nián)初預算(suàn)數的差異原因：一(yī)是根據實際業務發生(shēng)情況，年(nián)底調整功能(néng)科目。二是在職人員工(gōng)資調整标準、單位新增考錄人員等原因，追加人員經費，綜上(shàng)預決算(suàn)産生(shēng)差異。

　　(二)社會保障和就(jiù)業支出(類)

　　社會保障和就(jiù)業支出類決算(suàn)數爲69.03萬元，與年(nián)初預算(suàn)相(xiàng)比增加10.18萬元。其中：

　　1.行政事(shì)業單位養老支出(款)事(shì)業單位離退休(項)。年(nián)初預算(suàn)6.04萬元，支出決算(suàn)16.57萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的274.34 %。決算(suàn)數與年(nián)初預算(suàn)數的差異原因：一(yī)是根據實際業務發生(shēng)情況，年(nián)底調整功能(néng)科目。二是退休人員工(gōng)資調整标準、新增退休人員等原因，追加人員經費，綜上(shàng)預決算(suàn)産生(shēng)差異。

　　2.行政事(shì)業單位養老支出(款)機關事(shì)業單位基本養老保險繳費支出(項)。年(nián)初預算(suàn)35.20萬元，支出決算(suàn)34.97萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的99.35%。決算(suàn)數與年(nián)初預算(suàn)數的差異原因：一(yī)是根據實際業務發生(shēng)情況，年(nián)底調整功能(néng)科目。二是在職人員工(gōng)資調整标準、單位新增考錄人員的原因，追加人員經費，綜上(shàng)預決算(suàn)産生(shēng)差異。

　　3.行政事(shì)業單位養老支出(款)機關事(shì)業單位職業年(nián)金繳費支出(項)。年(nián)初預算(suàn)17.60萬元，支出決算(suàn)17.49萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的99.38%。決算(suàn)數與年(nián)初預算(suàn)數的差異原因：一(yī)是根據實際業務發生(shēng)情況，年(nián)底調整功能(néng)科目。二是在職人員工(gōng)資調整标準、單位新增考錄人員等原因，追加人員經費，綜上(shàng)預決算(suàn)産生(shēng)差異。

　　(三)衛生(shēng)健康支出(類)

　　衛生(shēng)健康支出類決算(suàn)數爲30.79萬元，與年(nián)初預算(suàn)相(xiàng)比增加3.33萬元。其中：

　　1.行政事(shì)業單位醫療(款)事(shì)業單位醫療(項)。年(nián)初預算(suàn)16.03 萬元，支出決算(suàn)19.69萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的122.83%。決算(suàn)數與年(nián)初預算(suàn)數的差異原因：一(yī)是根據實際業務發生(shēng)情況，年(nián)底調整功能(néng)科目。二是在職人員工(gōng)資調整标準、單位新增考錄人員等原因，追加人員經費，綜上(shàng)預決算(suàn)産生(shēng)差異。

　　2.行政事(shì)業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年(nián)初預算(suàn)11.43萬元，支出決算(suàn)11.10萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的97.11%。決算(suàn)數與年(nián)初預算(suàn)數的差異原因：一(yī)是根據實際業務發生(shēng)情況，年(nián)底調整功能(néng)科目。二是在職人員工(gōng)資調整标準、單位新增考錄人員等原因，追加人員經費，綜上(shàng)預決算(suàn)産生(shēng)差異。

　　(四)住房保障支出(類)

　　住房保障支出類決算(suàn)數爲37.83萬元，與年(nián)初預算(suàn)相(xiàng)比增加10.35萬元。其中：

　　1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年(nián)初預算(suàn)27.48萬元，支出決算(suàn)37.83萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的137.66%。決算(suàn)數與年(nián)初預算(suàn)數的差異原因：一(yī)是根據實際業務發生(shēng)情況，年(nián)底調整功能(néng)科目。二是在職人員工(gōng)資調整标準、單位新增考錄人員等原因，追加人員經費，綜上(shàng)預決算(suàn)産生(shēng)差異。

　　六、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出決算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)530.43萬元，其中：

　　(一(yī))人員經費505.81萬元。主要包括：基本工(gōng)資149.31萬元、津貼補貼72.48萬元、獎金50.20萬元、績效工(gōng)資90.32萬元、機關事(shì)業單位基本養老保險繳費34.97萬元、職業年(nián)金繳費17.49萬元、職工(gōng)基本醫療保險繳費19.69萬元、公務員醫療補助繳費11.10萬元、社會保障繳費5.86萬元、住房公積金37.83萬元、退休費16.57萬元。

　　(二)公用經費24.62萬元。主要包括：工(gōng)會經費9.62萬元、福利費9.80萬元、公務用車運行維護費5.20萬元。

　　七、一(yī)般公共預算(suàn)項目支出決算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款項目支出決算(suàn)812.00萬元，其中：

　　(一(yī))工(gōng)資福利支出65.00萬元。主要包括：其他工(gōng)資福利支出65萬元。

　　2022年(nián)本單位聘用人員10名，其中5人是機構改革分别從原單位轉隸，5人是機構改革後，工(gōng)作業務量增加，通(tōng)過推薦、考察、試用期、支委會讨論決定聘用。經費來源爲财政撥款及單位自(zì)有資金。年(nián)均工(gōng)資6.5萬元/人年(nián)。

　　(二)商品和服務支出731.50萬元。主要包括：辦公費17.63萬元、印刷費9.61萬元、水(shuǐ)費1.5萬元、電費6萬元、取暖費7.32萬元、物(wù)業管理費51.24萬元、差旅費25.82萬元、維修(護)費3.78萬元、培訓費13.04萬元、勞務費3.86萬元、委托業務費453.21萬元、其他商品和服務支出138.50萬元。

　　八、财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)情況說明

　　(一(yī))财政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度财政撥款“三公”經費預算(suàn)5.30萬元，支出決算(suàn)5.20萬元，完成預算(suàn)的98.11%。其中：因公出國(境)費預算(suàn)0.00萬元，支出決算(suàn)0.00萬元，完成預算(suàn)的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算(suàn)5.20萬元，支出決算(suàn)5.20萬元，完成預算(suàn)的100.00%；公務接待費預算(suàn)0.10萬元，支出決算(suàn)0.00萬元，完成預算(suàn)的0.00%。2022年(nián)度财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)與預算(suàn)産生(shēng)差異的原因：因新冠疫情原因本單位本年(nián)無公務接待費支出。

　　  (二)财政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

  内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度财政撥款“三公”經費支出5.20萬元。因公出國(境)費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出5.20萬元，占100%;公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1.因公出國(境)費支出0.00萬元，全年(nián)出國(境)團組0個，累計0人次。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，增加(減少)0.00萬元，增長(減少)0.00%，變動原因：本單位本年(nián)及上(shàng)年(nián)均無因公出國(境)費。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出5.20萬元。其中：

　　(1)公務用車購置支出0.00萬元。本年(nián)度使用财政撥款購置公務用車0輛，開支内容：無。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，增加(減少)0.00萬元，增長(減少)0.00%，變動原因：本單位本年(nián)及上(shàng)年(nián)均無公務用車購置支出。

　　(2)公務用車運行維護費支出5.20萬元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路(lù)費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年(nián)12月(yuè)31日，使用财政撥款開支的公務用車保有量爲2輛。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，增加0.24萬元，增長4.83%，變動原因：根據公務用實際發生(shēng)額支出。

　　3.公務接待費支出0.00萬元。其中：國内公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支内容：……;國(境)外公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支内容：……。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，增加(減少)0.00萬元，增長(減少)0.00%，變動原因：本單位本年(nián)及上(shàng)年(nián)均無公務接待費支出。

　　九、政府性基金預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度政府性基金支出決算(suàn)0.00萬元。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，增加(減少)0.00萬元，增長(減少)0.00%，變動原因：本年(nián)無政府性基金預算(suàn)财政撥款收、支、餘。

　　十、國有資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度國有資本經營預算(suàn)支出決算(suàn)0.00萬元。與上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，增加(減少)0.00萬元，增長(減少)0.00%，變動原因：本年(nián)無國有資本經營預算(suàn)财政撥款收、支、餘。

　　十一(yī)、項目支出決算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度預算(suàn)安排項目6 個，實施項目6個，完成項目6個，項目支出總金額833.52萬元。資金來源包括年(nián)初結轉結餘0.00萬元，本年(nián)财政撥款金額812.00萬元，本年(nián)其他資金0.55萬元。

　　十二、機構運行經費支出決算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度機構運行經費支出決算(suàn)24.62萬元。比上(shàng)年(nián)決算(suàn)相(xiàng)比，增加1.77萬元，增長7.76%，變動原因：人員增長增加相(xiàng)應機構運行成本。

　　十三、政府采購支出決算(suàn)情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度政府采購支出總額187.58萬元，其中：政府采購貨物(wù)支出27.18萬元、政府采購工(gōng)程支出0.00萬元、政府采購服務支出160.40萬元。授予中小(xiǎo)企業合同金額138.88萬元，占政府采購支出總額的74.04 %，其中：授予小(xiǎo)微企業合同金額67.40萬元，占授予中小(xiǎo)企業合同金額的48.53 %。

　　十四、國有資産占用情況說明

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心截至2022年(nián)12月(yuè)31日，本單位共有車輛6輛，其中：副部(省)級及以上(shàng)領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通(tōng)信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技(jì)術用車0輛、離退休幹部用車0輛，其他用車6輛;單價100萬元(含)以上(shàng)的設備(不含車輛)0台(套)。

　　十五、預算(suàn)績效情況說明

　　(一(yī))預算(suàn)績效管理工(gōng)作開展情況。

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心根據預算(suàn)績效管理要求組織對2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)項目支出全面開展績效自(zì)評，其中一(yī)級項目0 個，二級項目6 個，共涉及資金812.00萬元，占一(yī)般公共預算(suàn)項目支出總額的100%;

　　組織對“消費者權益保護項目”、“廣告監測專項項目”、“中央質量技(jì)術監督專項補助經費項目”、“上(shàng)年(nián)結轉消費者權益保護項目”、“個體私營管理專項”、“市(shì)場監督管理及能(néng)力提升”6個項目開展了單位自(zì)評，通(tōng)過績效自(zì)評，我單位進一(yī)步提高(gāo)了對預算(suàn)績效管理的認識，在績效目标編制方面，針對績效目标設置指向不清、預算(suàn)和目标匹配不足，數量目标和質量目标量化不細，效益目标編制不完整等方面加以改善。加強預算(suàn)績效動态監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相(xiàng)關專業技(jì)術人員的業務培訓，進一(yī)步提高(gāo)預算(suàn)績效評價質量。涉及一(yī)般公共預算(suàn)支出812萬元，其他資金支出21.52萬元。其中，對“市(shì)場監督管理及能(néng)力提升項目”委托相(xiàng)關第三方機構開展績效評價。從評價情況看(kàn)，以上(shàng)項目基本完成年(nián)初設置的績效目标，績效目标得到(dào)較好實現，對項目實施過程中發現的問題，及時調整和完善單位的工(gōng)作計劃和績效目标并加強項目管理，提高(gāo)管理水(shuǐ)平和資金使用效益，強化支出責任，優化資源配置，不斷強化以“績效爲中心、對支出結果負責、對社會公衆負責”的理念。

　　(二)單位決算(suàn)中項目績效自(zì)評結果。

　　内蒙古自(zì)治區消費者權益保護服務中心2022年(nián)度在決算(suàn)中反映6個一(yī)般公共預算(suàn)項目，共6個項目的績效自(zì)評結果。

  1.廣告監測專項項目自(zì)評綜述：根據年(nián)初設定的績效目标，項目自(zì)評得分95.45分。全年(nián)預算(suàn)數爲4萬元，執行數爲3.78 萬元，完成預算(suàn)的94.50%。項目績效目标完成情況：通(tōng)過購買輿情監測系統、爬蟲系統軟件(jiàn)完成統媒體廣告日常監測并轉化爲監測報告爲監管部門提供決策依據。完成網絡媒體廣告日常監測并轉化爲監測報告爲監管部門提供決策依據。将監測結果轉化應用，不斷提高(gāo)廣告監管效能(néng)。發現的主要問題及原因：對部分業務工(gōng)作量預判不夠準确。下(xià)一(yī)步改進措施：精細研判，制定出更加科學合理的管理目标。

  2.個體私營管理專項項目自(zì)評綜述：根據年(nián)初設定的績效目标，項目自(zì)評得分93.15分。全年(nián)預算(suàn)數爲6.9萬元，執行數爲6.83萬元，完成預算(suàn)的98.99%。項目績效目标完成情況：1.完成出差調研任務、“月(yuè)月(yuè)3.15”宣傳活動、比較試驗樣品采樣工(gōng)作。2.完成中心日常工(gōng)作印刷任務；保障中心日常工(gōng)作正常運轉。發現的主要問題及原因：對部分業務工(gōng)作量預判不夠準确。下(xià)一(yī)步改進措施：精細研判，制定出更加科學合理的管理目标。

  3.上(shàng)年(nián)結轉消費者權益保護項目自(zì)評綜述：根據年(nián)初設定的績效目标，項目自(zì)評得分95.77分。全年(nián)預算(suàn)數爲 9.61萬元，執行數爲9.39萬元，完成預算(suàn)的97.71%。項目績效目标完成情況：1.完成出差調研任務、“月(yuè)月(yuè)3.15”宣傳活動、比較試驗樣品采樣工(gōng)作。2.完成中心日常工(gōng)作印刷任務；保障中心日常工(gōng)作正常運轉。發現的主要問題及原因：對部分業務工(gōng)作量預判不夠準确。下(xià)一(yī)步改進措施：精細研判，制定出更加科學合理的管理目标。

  4.中央質量技(jì)術監督專項補助經費項目自(zì)評綜述：根據年(nián)初設定的績效目标，項目自(zì)評得分94.56分。全年(nián)預算(suàn)數爲155萬元，執行數爲132.75萬元，完成預算(suàn)的85.65%。項目績效目标完成情況：1.完成統媒體廣告日常監測并轉化爲監測報告爲各級市(shì)場監管部門的廣告監管和網絡交易監管提供了精準定位。2.互聯網廣告監測項目，實現了對轄區重點的互聯網媒體、廣告主體等媒介發布的互聯網廣告實施監測，并轉化爲監測報告爲監管部門提供決策依據。3.網絡交易監測系統主要功能(néng)是對主流第三方交易平台的轄區内網店、省内平台經營者及網店等信息進行采集，将監測結果轉化應用，不斷提高(gāo)廣告監管效能(néng)。發現的主要問題及原因：對部分業務工(gōng)作量預判不夠準确；産出指标設置不夠細化。下(xià)一(yī)步改進措施：根據項目内容進一(yī)步細化各項指标。精細研判，制定出更加科學合理的管理目标。

  5.市(shì)場監督管理及能(néng)力提升項目自(zì)評綜述：根據年(nián)初設定的績效目标，項目自(zì)評得分95.15分。全年(nián)預算(suàn)數爲674萬元，執行數爲635.06萬元，完成預算(suàn)的94.22%。項目績效目标完成情況：1.保障12315消費者投訴舉報熱線平台正常運轉，進一(yī)步暢通(tōng)消費者投訴舉報渠道，及時受理處置消費者投訴舉報，爲調處消費糾紛，保障民(mín)生(shēng)問題，促進我區消費經濟又(yòu)快又(yòu)好發展做出積極貢獻。2.開展“3.15”國際消費者權益日紀念活動及“月(yuè)月(yuè)3.15”宣傳活動；3.對讀寫作業台燈進行産品比較試驗。4.受理、協助調解、查處相(xiàng)關投訴舉報案件(jiàn)，辦結率達到(dào)97.8%。5.對共享電動車、三大通(tōng)信運營商、住宅物(wù)業服務、全區快遞領域等方面進行消費調查并出具調查報告。6.保障消保中心日常工(gōng)作運轉。發現的主要問題及原因：對部分業務工(gōng)作量預判不夠準确；産出指标設置不夠細化。下(xià)一(yī)步改進措施：根據項目内容進一(yī)步細化各項指标。精細研判，制定出更加科學合理的管理目标。

　　(三)單位項目績效評價結果。

　　以中央質量技(jì)術監督專項補助經費項目爲例，該項目績效評價綜合得分爲94.56分，績效評價結果爲“優”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結果。

第三部分 名詞解釋

  一(yī)、财政撥款收入：從同級财政部門取得的各類财政撥款，包括一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款、政府性基金預算(suàn)财政撥款、國有資本經營預算(suàn)财政撥款。

　　二、上(shàng)級補助收入：指事(shì)業單位從主管部門和上(shàng)級單位取得的非财政補助收入。

　　三、财政專戶管理教育收費：指繳入财政專戶、實行專項管理的高(gāo)中以上(shàng)學費、住宿費、高(gāo)校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　四、事(shì)業收入：指事(shì)業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　五、經營收入：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算(suàn)經營活動取得的收入。

　　六、附屬單位上(shàng)繳收入：指事(shì)業單位附屬獨立核算(suàn)單位按照(zhào)有關規定上(shàng)繳的收入。

　　七、其他收入：取得的除上(shàng)述“财政撥款收入”、“上(shàng)級補助收入”、“事(shì)業收入”、“經營收入”、“附屬單位上(shàng)繳收入”等以外的各項收入。

　　八、使用非财政撥款結餘：指事(shì)業單位按照(zhào)預算(suàn)管理要求使用非财政撥款結餘彌補當年(nián)收支差額的數額。

　　九、年(nián)初結轉和結餘：指單位上(shàng)年(nián)結轉本年(nián)使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

　　十、結餘分配：指事(shì)業單位按規定繳納的所得稅以及從非财政撥款結餘中提取各類結餘的情況。

　　十一(yī)、年(nián)末結轉和結餘資金：指單位結轉下(xià)年(nián)的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

　　十二、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務所發生(shēng)的支出，包括人員經費和公用經費。

　　十三、項目支出：指在爲完成特定的工(gōng)作任務和事(shì)業發展目标所發生(shēng)的支出。

　　十四、“三公”經費：指單位用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位)公務出國(境)的國際旅費、國外城(chéng)市(shì)間交通(tōng)費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照(zhào)費)以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路(lù)過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　　十五、機構運行經費：指單位使用一(yī)般公共預算(suàn)安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水(shuǐ)電費、辦公用房取暖費、辦公用房物(wù)業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

　　十六、本單位使用功能(néng)科目：

　　一(yī)般公共服務(類)市(shì)場監督管理事(shì)務(款)：反映市(shì)場監督管理事(shì)務方面(包括工(gōng)商管理、質量技(jì)術監督、藥品、療器(qì)械、化妝品)的支出。

　　市(shì)場主體管理(項)：反應市(shì)場準入、許可審批、信用監管等市(shì)場主體管理專項工(gōng)作支出。

　　市(shì)場秩序執法(項)：反應反壟斷、價格監督、反不正當競争、規範直銷與打擊傳銷、網絡交易監管、廣告監管、消費者權益保護、綜合執法等市(shì)場秩序執法專項工(gōng)作支出。

　　事(shì)業運行(項)：反應事(shì)業單位的基本支出。

　　社會保障和就(jiù)業支出(類)：指行政單位、參公單位、事(shì)業單位按照(zhào)國家政策規定用于職工(gōng)的退休費及養老方面的支出。

　　住房保障支出(類)：指按照(zhào)國家統一(yī)規定，按規定比例爲職工(gōng)繳納的住房公積金。

　　衛生(shēng)健康支出(類)：指行政單位、參公單位、事(shì)業單位按照(zhào)國家政策規定用于職工(gōng)醫療方面的支出。

第四部分 決算(suàn)公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算(suàn)公開信息反饋和聯系方式：

　　聯系人：趙靖 聯系方式：0471-6266596

第五部分 2022年(nián)度單位決算(suàn)表

  詳見附件(jiàn)。

  附件(jiàn)：